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  • 发文日期:2020-02-13
  • 名称:2020年度齐齐哈尔市建华区住房和城乡建设局部门预算公开说明
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2020年度齐齐哈尔市建华区住房和城乡建设局部门预算公开说明
2020-02-13 来源:

目     录 

第一章  2020年度部门预算报表
  一、部门收支总表
  二、部门收入总表
  三、部门支出总表
  四、财政拨款收支总表
  五、一般公共预算财政拨款支出表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
  八、政府性基金预算支出表
  九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)
  第二章  部门概况
  一、部门职责
  二、机构设置及人员情况
  三、部门预算编报范围
  第三章  2020年度部门预算情况说明
  一、部门收支总体情况说明
  二、部门收入总体情况说明
  三、部门支出总体情况说明
  四、财政拨款收支总体情况说明
  五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
  六、一般公共预算基本支出财政拨款说明
  七、“三公”经费支出情况说明
  八、政府性基金预算支出说明
  九、机关运行经费安排情况说明
  十、政府采购情况说明
  十一、对专业性较强的名词的解释
  十二、国有资产占用情况说明
  十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  第一章  2020年度部门预算公开报表(见附件)
  (住建局)附件1:部门收支总表.xls
  (住建局)附件2:部门收入总表.xls
  (住建局)附件3:部门支出总表.xls
  (住建局)附件4:财政拨款收支总表.xls
  (住建局)附件5:一般公共预算支出表.xls
  (住建局)附件6:一般公共预算基本支出表.xls
  (住建局)附件7:一般公共预算“三公”经费支出表.xls
  (住建局)附件8-1:政府性基金预算支出表(功能分类).xls
  (住建局)附件8-2:政府性基金预算支出表(经济分类).xls
  (住建局)附件9:行政事业性项目和专项资金绩效目标表.xls

  第二章  部门概况
  一、部门职责
  (一)建华区住房和城乡建设局本级和建华区人防办职责
  1、贯彻落实党和国家有关城市建设的路线、方针、政策和各项法律法规;审核机关规范性文件;处理行政复议和应诉工作。
  2、指导、检查、监督和评定所属单位各项工作。
  3、配合上级部门管理建筑市场秩序和相关工程的竣工验收;负责建筑面积在500平米以下或工程造价30万元以内的单项工程的项目批件、监理和施工合同审查备案,施工许可证审批、竣工验收备案及建筑市场管理。
  4、监督指导农村住房建设、安全和危房改造工作;指导农村人居生态环境的改善、泥草房改造和重点村镇建设。
  5、贯彻落实公共租赁住房相关政策,组织实施区域内有关公共租赁住房的实物配租、补贴发放和监督管理工作。
    6、负责全区市政工程建设和市政设施的监督管理;负责城区安全度汛;负责区管道路挖掘(破)审批。
  7、承办区委、区政府交办的其他事项。
  (二)建华区市政设施管理处职责
  为生产生活正常提供市政设施工程设施管理维护与保障。负责区域城市设施维护管理,给排水设施维护管理,污水处理设施维护管理,城市街道与小区照明设施维护管理。
  (三)建华区房屋征收与补偿办公室职责
  负责房屋征收工作制度、方案制定、调研、论证、风险评估。负责房屋征收内业档案的制作、管理和存档,房屋征收成本的测算,办理发改、国土、规划等相应手续。办理、发布房屋征收补偿方案、房屋征收决定公告、房屋征收补偿决定等相关文件。已征收房屋拆除、评估单位的招投标。全区房屋征收与补偿工作的财务管理。房屋征收工作的法律咨询、宣传。房屋征收工作的群众上访和社会稳定。房屋征收工作的申请裁决和行政复议。依法组织听证和向法院提交强制征收申请。房屋征收现场调查,房屋建筑面积、占地面积的测绘、测量。房屋征收宣传、动员。与被征收人签订房屋征收补偿协议。房屋征收补偿收、退款结算。申请房源,制定及公示分配方案,办理进户手续,协调水、电、气、热等部门组织一站式回迁安置服务,房屋征收现场安全工作。
  二、机构设置及人员情况
  1、建华区住房和城乡建设局本级行政编制数13人,年末实有13人,离退休1人,退休15人。下设综合办、财务办、村镇办、房屋安全办、廉租办共5个机构。
  (1)综合办:负责纪检、党群工作;开展妇女、计生等各项工作;负责局机关日常事务的管理;负责全局信访工作;完成局机关各类文件的起草、撰写工作;协助各业务部门做好文件的起草、修改工作;负责各类文件的印制、发放、登记、存档工作。负责全局劳资及系统内宣传报道工作。
  (2)财务办:负责上报编制全局预算、决算、采购计划、绩效评价等各项财务报表,负责国有资产管理和使用。协助市、区审计机关对资金的管理和使用进行审计。
  (3)村镇办:监督指导农村住房建设、安全和危房改造工作,泥草房改造和重点村镇建设。
  (4)房屋安全办:负责全区内房屋使用安全管理,并对住宅临时改变用途、设施拆迁实施管理;组织本区危险房屋排查管理工作。
  (5)廉租办:负责落实廉租住房、公共租赁住房相关政策,组织实施区域内有关公共租赁住房的实物配租、补贴发放和监督管理工作。
  2、2020年,建华区市政设施管理处本级编制数78人,年末实有77人,离退休88人;(汇总报表范围编制数78人,年末实有77人,离退休88人)。下设办公室、政工股、财务股、园林绿化股、工程股、城管股、车队和市政园林队共8个机构
  (1)办公室:(含政工股、财务股)负责纪检、党群工作;开展妇女、计生等各项工作;负责处里日常事物的管理及协调工作;负责全处的信访工作;负责全处的劳资、日常财务工作。
  (2)园林绿化股:(含车队、市政园林队)负责区管道路树木的栽植、养护、管理、病虫害防治、枯死树木清理、古树名木认定等工作;负责辖区内绿地、园林设施的规划、建设、管理;负责辖区内的机关、企事业单位、学校、住宅小区等单位庭院绿化的协调和技术指导;负责同本级行政主管部门以及上级园林绿化部门的协调,各种材料、数据的上报和其他业务工作。
  (3)工程股:(含城管股)负责区管道路的日常管理工作;负责区管道路的养护、维修;建立定期巡查制度,发现城市道路破损影响交通和安全的,及时组织抢修,保障道路畅通。
   3、建华区房屋征收与补偿办公室编制数15人,年末实有14人,离退休0人;下设办公室、财务股、测算股、征收股共4个机构。
  (1)办公室;负责房屋征收工作制度、方案制定,房屋征收工作的调研、论证、风险评估,房屋征收内业档案的制作、管理和存档。
  (2)财务股:负责全区房屋征收与补偿工作的财务管理,负责房屋征收补偿收、退款结算。
  (3)测算股:负责房屋征收成本的测算。
  (4)征收股:负责办理发改、国土、规划等相应手续。负责办理、发布房屋征收补偿方案、房屋征收决定公告、房屋征收补偿决定等相关文件。负责已征收房屋拆除、评估单位的招投标。负责房屋征收现场调查,房屋建筑面积、占地面积的测绘、测量。负责房屋征收宣传、动员。负责与被征收人签订房屋征收补偿协议。负责申请房源,制定及公示分配方案,办理进户手续,协调水、电、气、热等部门组织一站式回迁安置服务。
  三、部门预算编报范围
  2020年纳入本部门预算编报范围的单位有:4个部门;1个参照公务员管理单位1个,即建华区住房和城乡建设局本级;3个事业单位,分别为建华区市政设施管理处;建华区人防办;建华区房屋征收与补偿办公室。
  第三章2020年度部门预算情况说明
  一、部门收支总体情况说明
  2020年度建华区住房和城乡建设局收支总预算1375万元,比上年预算数增加26万元,增加2%,原因是:项目支出增加工程款。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则,建华区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。
  二、部门收入总体情况说明
  2020年度建华区住房和城乡建设局收入预算1375万元,比上年预算数增加26万元。增加2%,原因是:项目支出增加工程款。其中:一般公共预算收入1375万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
  三、部门支出总体情况说明
  2020年度建华区住房和城乡建设局部门支出预算1375万元,比上年预算数增加26万元。增加2%,原因是:项目支出增加工程款。其中:基本支出1286万元,占94%;项目支出89万元,占6%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
  四、财政拨款收支总体情况说明
  2020年度建华区住房和城乡建设局部门支出预算1375万元,比上年预算数增加26万元。增加2%,原因是:项目支出增加工程款。收入包括:一般公共预算收入1375万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:城乡社区事务支出:944万元,社会保障和就业274万元,卫生健康支出64万元,住房保障支出93万元。
  五、一般公共预算支出情况说明
  2020年度建华区住房和城乡建设局部门支出预算1375万元,比上年预算数增加26万元。增加2%,原因是:项目支出增加工程款。其中:
  1、2120101行政运行2020年预算数为112万元,比上年预算数增加61万元,增长120%;原因是人员变动。
  2、2120102一般行政管理事务2020年预算数为61万元比上年预算数增加16万元,增长36%;原因是增加项目工程款。
  3、2120399其他城乡社区公共设施2020年预算数为664万元,比上年预算数增加21万元,增长3%;原因是工资上涨。
  4、2129999其他城乡社区支出2020年预算数为107万元比上年预算数减少11万元,下降9%;原因是节约经费。
  5、2080501行政单位离退休2020年预算数为38万元,比上年预算数减少7万元,下降23%;原因是人员变动。
  2080502事业单位离退休2020年预算数为128万元,比上年预算数减少3万元,下降2%;原因是人员变动。
  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为108万元,比上年预算数减少10万元,下降,9%;原因是人员变动。
  6、2101101行政单位医疗2020年预算数为8万元,比上年预算数减少4万元,下降50%;原因是人员变动。
  2101102事业单位医疗2020年预算数为56万元,比上年预算数减少2万元,下降3%;原因是人员变动。
  7、2210201住房公积金2020年预算数为93万元,比上年预算数增加2万元,增长2%;原因是工资基数上涨。
  六、一般公共预算基本支出说明
  2020年度建华区住房和城乡建设局一般公共预算基本支出1285万元,其中:
  1、工资福利支出1065万元,主要包括:基本工资399万元、津贴补贴342万元、年终一次性奖金60万元、机关事业单位基本养老保险缴费108万元,职工基本医疗保险缴费 64万元,住房公积金93万元。
  2、按定额管理的商品服务支出56万元,主要包括:办公费18万元、其他交通费用31万元、邮电费1万元、劳务费1万元、电费2万元、差旅费3万元。
  3、对个人和家庭补助支出165万元,主要包括:离休费支出11万元、退休费支出154万元。
  七、“三公”经费支出情况说明
  建华区住房和城乡建设局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元,比上年减少(增加)0万元。主要原因是原因为:一、本单位2020年无因公出国事宜;二、本单位无公务用车;三,我单位按照区委、区政府有关进一步加强“三公”经费从严管理的要求,杜绝违纪违规现象的发生,经报区人大批准后,区财政局在安排每年全区预算时,对各单位和部门的“三公”经费,尤其是招待费统一考虑;
  八、政府性基金预算支出说明
  2020年度建华区住房和城乡建设局无政府性基金拨款。
  九、机关运行经费支出情况说明
  建华区住房和城乡建设局2020年度机关运行经费预算安排56万元,比2019减少28万元,减少33.33%。主要原因是:节约支出。其中:办公费18万元、其他交通费用31万元、邮电费1万元、劳务费1万元,电费2万元,差旅费3万元。
  十、政府采购情况说明
  建华区住房和城乡建设局部门2020年度政府采购支出预算安排总额1万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元。
  十一、对专业性较强的名词进行解释
  1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
  2、财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
  3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如省工程咨询评审中心开展咨询、评审等服务收入。
  4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
  6、城乡社区支出:指反映城乡事务及管理的支出。
  7、医疗卫生(类)医疗保障(款):指用于职工医疗保障方面的支出。
  8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于离退休人员的经费。
  9、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
  10、“三公”’经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。
  11、绩效评价:是指各级财政部门和预算部门根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对预算支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正地评价的活动。
  12、绩效目标:是预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果,包括绩效内容、绩效评价指标和绩效评价标准。
  13、预算绩效管理:将绩效理念和方法贯穿于预算编制、预算执行、预算监督之中,是一种以支出结果为导向的预算管理模式。
  十二、国有资产占用情况说明
  截至2019年12月31日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆9台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车9辆,其他用车主要是洒水车2台、推土机2台、东风自卸车2台、铲车1台、客货车1台、微型面包车1台;单位价值50万元以上设备0台(套),其中:单价100万元以上设备0台(套)。  
  十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
  建华区住房和城乡建设局2020年度实行绩效目标管理项目4个,涉及预算金额89万元。具体是:其他交通费用7万元 ,维修(护)费支出20万元,委托业务费61万元,劳务费1万元。