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  • 发布机构:财政局
  • 发文日期:2020-09-29
  • 名称:关于建华区2019年财政预算执行情况及2020年财政预算(草案)的报告
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关于建华区2019年财政预算执行情况及2020年财政预算(草案)的报告
2020-09-29 来源: 财政局

各位代表:
  受区人民政府委托,现将建华区2019年财政预算执行情况及2020年财政预算(草案)提请大会审议,并请列席会议的同志提出意见和建议。
  一、2019年财政预算执行及主要工作完成情况
  2019年,各种新旧减收增支因素叠加共振,财力和资金呈现了少有的双紧张、双短缺。面对严峻复杂的财政工作形势,我们紧紧依靠区委坚强领导,主动接受区人大依法监督和区政协民主监督,在稳增长、促改革、惠民生、防风险上谋实策、出实招、求实效,积极开源, 大力节流,努力消化各类短收增支因素,财力保障经济社会发展能力进一步增强。
  (一)2019年财政预算执行情况
  1.财政收入情况。2019年,全面落实各项减税降费政策后,我区财政总收入完成31,630万元,为预算的86.03%,下降9.7%,可比口径增长8.61 %。其中:一般公共预算收入19,011万元,为预算的88.22%,下降5.79%,可比口径增长7.49%;上划收入12,619万元,为预算的82.93%,下降15.02%,可比口径增长10.13%。
  2.财政支出情况。2019年,我区财政总支出76,876万元,其中:一般公共预算支出73,181万元,政府性基金预算支出3,695万元;在一般公共预算支出中,本级财政支出54,328万元,专项支出18,440万元,债券支出413万元。政府性基金预算支出中,本级财政支出1,538万元,专项支出2,157万元。
  一般公共预算支出按功能分类:一般公共服务支出8,969万元,国防支出70万元,公共安全支出1,848万元,教育支出24,723万元,文化体育与传媒支出299万元,社会保障和就业支出17,852万元,卫生健康支出4,620万元,节能环保支出888万元,城乡社区支出5,735万元,农林水支出4,583万元,交通运输支出370万元,商业服务业等支出1,990万元,住房保障支出994万元,灾害防治与应急管理支出240万元。
  一般公共预算支出按经济性质分类:机关工资福利支出10,487万元,机关商品和服务支出7,866万元,机关资本性支出840万元,对事业单位经常性补助26,792万元,对事业单位资本性补助1,612万元,对企业补助863万元,对企业资本性支出1,990万元,对个人家庭和社会保障基金补助18,996万元,其他支出3,735万元。
  政府性基金预算支出按功能分类:城乡社区支出3,324万元,其他支出371万元。按经济性质分类:对事业单位经常性补助1,546万元,对个人和家庭的补助97万元,其他支出2,052万元。
  2019年支付2017-2018年结转部门预算及转移支付资金18,112万元,收回不需支出指标107万元。
  2019年末按权责发生制列支国库集中支付结转资金5,168万元(其中:当年部门预算资金47万元,专项资金5,121万元),结转教育专户资金9万元,2018年继续结转转移支付资金794万元。
  2019年收回支付系统结转及各部门基本账户存量资金1,794万元,全年累计盘活存量资金2,128万元,其中:2017年末收回存量资金盘活412万元,2018年收回存量资金盘活1,144万元,2019年收回存量资金盘活572万元。剩余资金将在2020年继续盘活使用。
  3.收支平衡情况。2019年,全区一般公共预算收支加减各项结算收支,收支相抵,实现平衡。政府性基金预算补助收支相抵,实现平衡。
  4.政府性债务情况。2019年区政府新增债券413万元,其中:曙光排水处理工程项目250万元,秸秆综合利用项目163万元。新增既有建筑节能改造资金78万元。
  5.其他情况。按照《国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知》要求,年底前我区为职工缴纳了准备期职业年金个人缴费部分,总计976万元。由于区级财力紧张,采取支出挂账方式解决,剔除差补单位个人缴费,区级职业年金支出挂账913.5万元。
  按照省厅统一实施云计算中心共建项目采购资金结算有关问题的通知要求,我区公安分局云计算中心采购项目资金,需在2019年和2020年政法转移支付公安装备经费中解决。由于区公安分局当年装备费已支付完,采取支出挂账方式解决当年资金22.83万元,从明年公安装备经费中扣回。
  (二)2019年主要工作完成情况
  1.压降幅。不断探索逆周期财政工作路径和办法,直面下行压力,敢当善为,全力挤压降幅。在财政短收的情况下,依然保持了较高的财政支出强度,为区委、区政府各项决策部署的落实落靠提供了有力的财力支撑。
  2.减税费。坚决落实党中央、国务院减税降费的部署要求,帮助企业知晓政策、用足用好政策, 2019年减税降费项目12个,涉企10,500户,金额1.5亿元,确保为企业持续发展、高质量发展增后劲、添活力、强动力。
  3.控支出。坚持政府过紧日子,2019年一般性支出压减10%,工作经费压减20%,“三公经费”保持零增长。
  4.促深改。政府预决算和76个部门预决算公开的数据更加系统化,公开的渠道更加多样化,公开的程度更加透明化;国库实现人民银行、税务、财政收入一体化同步联网,财政收入实现实时查询、实时监控。“阳光财政” 改革取得重要进展。
  5.严监管。2019年,共完成工程项目189个,其中:预算76个,结算113个,总送审金额6,911万元,审定金额6,178万元,审减额733万元,审减率10.61%。采购预算资金为427.93万元,实际采购支出414.47万元,节约预算资金13.46万元,平均节约率3.1%,实现了支出上的不“跑”、不“漏”、不“滴”。
  6.督盘活。坚持定期对各类存量资金进行拉网式排查和集中清理,逐部门、逐项目进行排查分析、清理甄别。盘活存量资金已成为强化管理、广开财源的重要途径。2019年盘活存量资金2,128万元。
  7.解难题。针对民企流动资金短缺问题,为民企补贴资金近500万元。在财力十分紧张的情况下,积极筹措资金,为北盛机械制造有限公司及北墨配件制造有限公司支付地产租金837万元。
  8.争支持。提高对宏观政策的研读能力、协调沟通能力和用数据说话能力,争取上级支持最大化。2019年,争取上级专项转移支付资金20,597万元,其中:社保资金8,964万元,教育资金2,894万元,债券及农业补贴资金3,596万元。
  (三)存在的困难和问题
  在取得成绩的同时,必须清醒认识到预算执行和财政工作中面临的问题和挑战:财政收入增长基础不稳,税源单一,现实税源少,潜在税源成长过缓;刚性支出不减,保工资、保运转、保基本民生支出压力较大;预算编制的准确性和预算的约束力需要进一步增强;有的部门支出进度较慢,造成财政资金闲置浪费;防范化解债务风险任务依然艰巨;一些单位勤俭节约过紧日子的思想亟待强化,自觉遵守财经纪律意识还需要进一步增强。
  二、2020年财政预算(草案)
  (一)2020年财政收支面临的形势
  有利因素:中央经济工作会议确定2020年国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,有利于拉动投资,刺激经济增长,支持基层保工资、保运转、保基本民生,为我们争取资金保平衡带来政策机遇;国家出台《关于支持东北地区深化改革创新推动高质量发展意见》,在基本民生、重点领域、重点行业、重点项目等方面给予支持,有利于我区利用国家政策和资金推动高质量发展和弥补地方财力不足;我区宏观经济形势向好,GDP预计增长6.5%左右,可以拉动税收增长。
  不利因素:从收入方面看,经济税源严重不足;新上财源项目较多,但大都处于建设和培育期,留抵额度较大,贡献税收还需时间;国家大力支持东北振兴,但具体政策落位我区拉动经济增长、形成税收还需时间;减税降费翘尾影响仍将持续,全区非税收入暂无新增长点。从支出方面看,近年来受政策性、体制性、历史性等多方面因素影响,我区保工资、保运转、保民生支出规模逐年扩大,并且固化难以压减。
  对此,我们将保持清醒头脑,以“等不起”的责任感、“慢不得”的紧迫感、“坐不住”的危机感,冲破收入回落的困局,冲出支出增速的重围,抓收控支保盘子、保重点,育财管财促转型、促发展,圆满完成预定的各项财政收支目标任务。
  (二)2020年预算安排和财政工作指导思想
  以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,坚持稳中求进总基调,牢固树立过紧日子思想,继续压减政府一般性支出,坚决保住基本、兜住底线、防住风险,公共预算财力优先保障工资、运转、基本民生等支出需求;支持城区经济和民营经济创新高质量发展,培育新的税收增长点;深化财政管理改革,全面实施绩效管理,提高资金使用效益,为建华区振兴发展提供财力保障。
  (三)2020年预算安排
  1.收入预算安排情况。全区财政总收入32,151万元,增长1.6%,其中:一般公共预算收入19,390万元,增长2%;上划收入12,761万元,增长1.1%。
  在一般公共预算收入中,税收收入安排18,100万元,增长4.3%,非税收入安排1,290万元,下降21.9%。
  2.支出预算安排情况。财政总支出安排55,624万元,其中:一般公共预算支出54,086万元,政府性基金预算支出1,538万元。
  一般公共预算支出按功能分类:一般公共服务支出8,144万元,国防支出9万元,公共安全支出753万元,教育支出22,689万元,文化旅游体育与传媒支出202万元,社会保障和就业支出12,824万元,卫生健康支出2,341万元,节能环保支出216万元,城乡社区支出4,187万元,农林水支出985万元,交通运输支出349万元,住房保障支出1,175万元,灾害防治及应急管理支出212万元。
  一般公共预算支出按政府经济分类:机关工资福利支出11,120万元;机关商品和服务支出3,121万元;对事业单位经常性补助25,227万元;对个人和家庭补助14,389万元;债务利息支出17万元;其他支出212万元。
  政府性基金预算支出按功能分类:城乡社区支出1,538万元。按政府经济分类:对事业单位经常性补助1,538万元。
  3.收支平衡情况。2020年,全区一般公共预算收入19,390万元,返还性收入3,497万元,一般性转移支付收入36,310万元,上解支出5,111万元,一般公共预算财力54,086万元,安排一般公共预算支出54,086万元,收支平衡。政府性基金预算补助收入1,538万元,安排政府性基金预算支出1,538万元,收支平衡。
  三、2020年重点工作任务
  (一)进一步加大改革创新力度。围绕预、决算公开,重点抓好公开渠道的拓宽和公开形式的创新,推进公开向纵深拓展。围绕提高财政资金使用效益,重点抓好绩效评价及结果的应用,让绩效管理在预算执行中真正“当家做主”。
  (二)进一步加大增收节支力度。围绕税费征缴,重点抓好财税协调,增强协同力,深化财税亲清关系,巩固和完善合力抱团抓收入机制,实现应收尽收、应缴尽缴;压实非税收入任务,严格执行国家和省行政事业性收费和政府性基金规定,应减则减、应免则免、应征则征。围绕节支控支,重点压好一般性支出和工作经费,严管严控“三公”经费。围绕优化支出,重点抓好民生政策落实,财政资金优先落实国家和省、市、区的民生政策,解决好群众最关心最直接最现实的利益问题。
  (三)进一步加大监督管理力度。围绕集中支付运行监管, 重点抓好库款保障“四保”正常支付,严格控制新增财政暂付款。围绕政府项目评审,重点抓好第三方评审及改革, 确保评审公正、公平、公开。围绕存量资金管理,重点抓好结转结余资金盘活,提高财政资金使用效率。围绕国有资产管理,重点抓好国有资产出租、出借、出售等工作,努力实现国有资产保值增值。围绕财经执纪执法,重点抓好“小金库”整治,加大财经违纪、违规、违法问责力度。围绕城维及美丽乡村建设,重点抓好硬件配置, 不断提高专业服务能力。
  (四)进一步加大财源建设力度。围绕培育经济新增长点, 重点支持民营经济发展,破解企业创新发展能力不足,帮助企业降低经营成本,用好用足减税降费政策,保护民营企业合法权益,扶持企业做大做强。
  (五)进一步加大向上争取力度。围绕区情实际,深琢细研《关于支持东北地区深化改革创新推动高质量发展意见》,逐条梳理,逐条比对,逐条对接,明确争取重点和发力方向;积极关注国家各部委出台的相关具体落实措施,做好重点领域、重点项目、重点资金争取工作,特别要做好基本民生转移支付等争取工作;尤其在争取省市临时救助、财力补助上下功夫,为实现预算收支平衡打好基础。紧盯债券资金,重大项目支出首先充分考虑债券资金,做好项目梳理、论证和对接,争取利用债券资金干事创业。
  (六)进一步加大稳定保障力度。围绕实施资金保障战略,重点防范各类风险。防范化解财政运行风险,保工资、保运转、保基本民生资金,全部纳入预算管理,并合理调度国库资金,按时足额拨付,确保城市正常运行和社会平安稳定。防范化解债务风险,按照“借、用、管、还”一体化原则,防止无计划、超计划举债,严控新增债务;同时,努力多渠道筹集偿债资金。防范化解问责风险,多方筹措资金,确保解欠工程款全部按期支付。
各位代表,2020年我区财政工作任务重大艰巨。我们有信心、有决心,在区委的正确领导下,在区人大和区政协的监督支持下,全面贯彻本次会议决议,以强烈的政治责任感和使命感,攻坚克难,苦干实干,为全区经济社会振兴发展做出更大的贡献。